Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006007
Monto de la Factura
₲ 21.442.252
Nro. Solicitud de Transferencia
33317
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.381.844
Retención DNCP
₲ 78.327
Retención IVA
₲ 376.459
Retención Renta
₲ 605.622
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
03/21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197969
Monto Contrato
₲ 1.936.643.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.843.096.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.843.096.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5