Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006284
Monto de la Factura
₲ 11.019.685
Nro. Solicitud de Transferencia
74792
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.379.742
Retención DNCP
₲ 38.869
Retención IVA
₲ 300.537
Retención Renta
₲ 300.537
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
03/21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197969
Monto Contrato
₲ 1.936.643.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.843.096.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.843.096.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5