Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005919
Monto de la Factura
₲ 27.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33318
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.277.016
Retención DNCP
₲ 101.841
Retención IVA
₲ 393.714
Retención Renta
₲ 787.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
03/21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197969
Monto Contrato
₲ 1.936.643.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.843.096.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.843.096.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5