Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001165
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128378
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.192.906
Retención DNCP
₲ 62.819
Retención IVA
₲ 242.857
Retención Renta
₲ 485.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
84/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202065
Monto Contrato
₲ 1.005.462.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 957.726.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 957.726.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5