Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000025
Monto de la Factura
₲ 108.248.361
Nro. Solicitud de Transferencia
217353
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.887.472
Retención DNCP
₲ 377.885
Retención IVA
₲ 2.952.228
Retención Renta
₲ 3.936.304
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTRUCTURAS S.R.L.
RUC
80022439-6
Número de Contrato
69/21/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-206654
Monto Contrato
₲ 1.982.144.743
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.855.890.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.855.890.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401384
Nombre de la Licitación
CONTRUCCIÓN DE DOS DESTACAMENTOS NAVALES ZONA PUERTO ROSARIO Y ZONA ANTEQUERA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3