Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003028
Monto de la Factura
₲ 7.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94678
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.184.086
Retención DNCP
₲ 27.278
Retención IVA
₲ 170.909
Retención Renta
₲ 210.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198723
Monto Contrato
₲ 91.947.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.702.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.702.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1