Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000723
Monto de la Factura
₲ 3.897.480
Nro. Solicitud de Transferencia
72229
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.667.707
Retención DNCP
₲ 13.747
Retención IVA
₲ 106.295
Retención Renta
₲ 106.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-204060
Monto Contrato
₲ 627.968.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.139.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.139.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397897
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2