Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000740
Monto de la Factura
₲ 5.241.753
Nro. Solicitud de Transferencia
85665
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.932.728
Retención DNCP
₲ 18.489
Retención IVA
₲ 142.957
Retención Renta
₲ 142.957
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-204060
Monto Contrato
₲ 627.968.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.139.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.139.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397897
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2