Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003189
Monto de la Factura
₲ 65.637.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194076
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.825.280
Retención DNCP
₲ 231.520
Retención IVA
₲ 1.790.100
Retención Renta
₲ 1.790.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-199631
Monto Contrato
₲ 1.215.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.075.305.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.075.305.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5