Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003002
Monto de la Factura
₲ 40.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128427
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.430.633
Retención DNCP
₲ 143.913
Retención IVA
₲ 1.112.727
Retención Renta
₲ 1.112.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-199631
Monto Contrato
₲ 1.215.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.075.305.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.075.305.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5