Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009089
Monto de la Factura
₲ 704.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142706
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.715
Retención DNCP
₲ 2.629
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DV CORP S.A.
RUC
80100250-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-199316
Monto Contrato
₲ 64.999.076
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.544.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.544.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1