Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001024
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145734
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.006.000
Retención DNCP
₲ 155.200
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 1.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
83/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202070
Monto Contrato
₲ 351.326.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.217.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.217.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5