Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001146
Monto de la Factura
₲ 40.916.400
Nro. Solicitud de Transferencia
196914
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.973.846
Retención DNCP
₲ 151.196
Retención IVA
₲ 584.520
Retención Renta
₲ 1.169.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
83/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202070
Monto Contrato
₲ 351.326.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.217.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.217.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5