Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000651
Monto de la Factura
₲ 32.393.320
Nro. Solicitud de Transferencia
5431
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.944.949
Retención DNCP
₲ 121.011
Retención IVA
₲ 361.454
Retención Renta
₲ 935.654
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
134/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-206923
Monto Contrato
₲ 47.303.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.257.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.257.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397953
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5