Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000652
Monto de la Factura
₲ 14.910.300
Nro. Solicitud de Transferencia
199301
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.312.659
Retención DNCP
₲ 56.710
Retención IVA
₲ 88.271
Retención Renta
₲ 438.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
134/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-206923
Monto Contrato
₲ 47.303.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.257.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.257.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397953
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5