Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064025
Monto de la Factura
₲ 1.692.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34116
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.638.164
Retención DNCP
₲ 6.153
Retención IVA
₲ 46.145
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-204477
Monto Contrato
₲ 305.542.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.303.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.303.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397897
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2