Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059867
Monto de la Factura
₲ 29.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128252
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.958.461
Retención DNCP
₲ 104.795
Retención IVA
₲ 810.273
Retención Renta
₲ 810.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-204477
Monto Contrato
₲ 305.542.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.303.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.303.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397897
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2