Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004972
Monto de la Factura
₲ 40.182.120
Nro. Solicitud de Transferencia
145757
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.909.077
Retención DNCP
₲ 141.733
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.095.876
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
87/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202067
Monto Contrato
₲ 940.807.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 910.109.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 910.109.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5