Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004520
Monto de la Factura
₲ 24.760.260
Nro. Solicitud de Transferencia
128343
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.938.455
Retención DNCP
₲ 91.495
Retención IVA
Retención Renta
₲ 707.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
87/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202067
Monto Contrato
₲ 940.807.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 910.109.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 910.109.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5