Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002171
Monto de la Factura
₲ 393.420
Nro. Solicitud de Transferencia
143603
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.631
Retención DNCP
₲ 1.431
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-204058
Monto Contrato
₲ 25.835.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.088.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.088.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397897
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2