Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0035400
Monto de la Factura
₲ 127.296.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69802
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.791.322
Retención DNCP
₲ 449.008
Retención IVA
₲ 3.471.709
Retención Renta
₲ 3.471.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-206359
Monto Contrato
₲ 3.369.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.622.048.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.622.048.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393564
Nombre de la Licitación
Seguro Médico Plurianual 2.021 - 2.023
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2