Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0038269
Monto de la Factura
₲ 122.148.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141737
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.946.821
Retención DNCP
₲ 430.849
Retención IVA
₲ 3.331.309
Retención Renta
₲ 3.331.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-206359
Monto Contrato
₲ 3.369.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.622.048.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.622.048.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393564
Nombre de la Licitación
Seguro Médico Plurianual 2.021 - 2.023
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2