Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025318
Monto de la Factura
₲ 1.099.600
Nro. Solicitud de Transferencia
76257
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
08-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.034.773
Retención DNCP
₲ 3.879
Retención IVA
₲ 29.989
Retención Renta
₲ 29.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198699
Monto Contrato
₲ 77.886.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.372.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.372.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1