Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074511
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192228
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.579.322
Retención DNCP
₲ 13.404
Retención IVA
₲ 103.637
Retención Renta
₲ 103.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
06/21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197966
Monto Contrato
₲ 312.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.362.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.362.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5