Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000183
Monto de la Factura
₲ 96.289.720
Nro. Solicitud de Transferencia
33873
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.807.204
Retención DNCP
₲ 355.813
Retención IVA
₲ 1.375.568
Retención Renta
₲ 2.751.135
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROPECUARIA CUATRO VIENTOS SA
RUC
80029168-9
Número de Contrato
05/21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197972
Monto Contrato
₲ 1.491.078.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.421.665.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.421.665.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5