Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000188
Monto de la Factura
₲ 161.569.830
Nro. Solicitud de Transferencia
34094
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.048.370
Retención DNCP
₲ 597.039
Retención IVA
₲ 2.308.140
Retención Renta
₲ 4.616.281
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROPECUARIA CUATRO VIENTOS SA
RUC
80029168-9
Número de Contrato
05/21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197972
Monto Contrato
₲ 1.491.078.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.421.665.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.421.665.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5