Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076598
Monto de la Factura
₲ 23.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196937
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.575.681
Retención DNCP
₲ 84.619
Retención IVA
₲ 654.273
Retención Renta
₲ 654.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
89/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202436
Monto Contrato
₲ 524.257.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.648.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.648.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5