Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076669
Monto de la Factura
₲ 40.938.920
Nro. Solicitud de Transferencia
196926
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.995.296
Retención DNCP
₲ 151.279
Retención IVA
₲ 584.842
Retención Renta
₲ 1.169.683
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
89/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202436
Monto Contrato
₲ 524.257.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.648.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.648.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5