Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002514
Monto de la Factura
₲ 431.215.680
Nro. Solicitud de Transferencia
103096
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 417.553.983
Retención DNCP
₲ 1.521.015
Retención IVA
Retención Renta
₲ 11.760.428
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
72/21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-207081
Monto Contrato
₲ 1.149.999.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.113.565.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.113.565.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401770
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD (ANTIMOTIN) PARA LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3