Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005053
Monto de la Factura
₲ 71.163.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90487
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.647.691
Retención DNCP
₲ 260.958
Retención IVA
₲ 1.171.895
Retención Renta
₲ 2.017.716
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-199720
Monto Contrato
₲ 1.132.886.763
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.074.396.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.074.396.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1