Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005270
Monto de la Factura
₲ 14.059.100
Nro. Solicitud de Transferencia
128102
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.391.627
Retención DNCP
₲ 51.952
Retención IVA
₲ 200.844
Retención Renta
₲ 401.689
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-199720
Monto Contrato
₲ 1.132.886.763
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.074.396.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.074.396.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1