Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004913
Monto de la Factura
₲ 15.219.420
Nro. Solicitud de Transferencia
63573
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.423.254
Retención DNCP
₲ 55.162
Retención IVA
₲ 300.701
Retención Renta
₲ 426.513
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-199720
Monto Contrato
₲ 1.132.886.763
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.074.396.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.074.396.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1