Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008286
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18607
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.468.295
Retención DNCP
₲ 61.727
Retención IVA
₲ 477.273
Retención Renta
₲ 477.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
126/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-206295
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.468.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.468.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397953
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5