Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000772
Monto de la Factura
₲ 10.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76527
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.304.448
Retención DNCP
₲ 38.624
Retención IVA
₲ 298.636
Retención Renta
₲ 298.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197923
Monto Contrato
₲ 157.348.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.282.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.282.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referéndum- Año 2021).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2