Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004324
Monto de la Factura
₲ 48.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144410
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.617.538
Retención DNCP
₲ 170.826
Retención IVA
₲ 1.320.818
Retención Renta
₲ 1.320.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-200729
Monto Contrato
₲ 1.095.623.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 987.322.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 987.322.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5