Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004214
Monto de la Factura
₲ 86.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93613
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.674.514
Retención DNCP
₲ 305.850
Retención IVA
₲ 2.364.818
Retención Renta
₲ 2.364.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-200729
Monto Contrato
₲ 1.095.623.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 987.322.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 987.322.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5