Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004312
Monto de la Factura
₲ 79.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127965
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.459.351
Retención DNCP
₲ 278.831
Retención IVA
₲ 2.155.909
Retención Renta
₲ 2.155.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-200729
Monto Contrato
₲ 1.095.623.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 987.322.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 987.322.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5