Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004251
Monto de la Factura
₲ 47.842.750
Nro. Solicitud de Transferencia
74726
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.064.392
Retención DNCP
₲ 168.754
Retención IVA
₲ 1.304.802
Retención Renta
₲ 1.304.802
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-200729
Monto Contrato
₲ 1.095.623.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 987.322.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 987.322.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5