Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0015020
Monto de la Factura
₲ 1.035.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163774
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 973.983
Retención DNCP
₲ 3.651
Retención IVA
₲ 28.227
Retención Renta
₲ 28.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
127/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-206292
Monto Contrato
₲ 1.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 973.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 973.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397953
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5