Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001227
Monto de la Factura
₲ 284.035.439
Nro. Solicitud de Transferencia
88374
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.290.259
Retención DNCP
₲ 1.001.870
Retención IVA
₲ 7.746.421
Retención Renta
₲ 7.746.421
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
79/21/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-208041
Monto Contrato
₲ 2.166.321.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.038.607.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.038.607.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402837
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE DESTACAMENTO EN LA BASE NAVAL DE SALTO DE GUAIRA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3