Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000217
Monto de la Factura
₲ 47.718.600
Nro. Solicitud de Transferencia
76533
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.268.572
Retención DNCP
₲ 173.631
Retención IVA
₲ 890.479
Retención Renta
₲ 1.342.510
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197918
Monto Contrato
₲ 960.520.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.125.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.125.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referéndum- Año 2021).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2