Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007041
Monto de la Factura
₲ 93.752.370
Nro. Solicitud de Transferencia
166363
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.301.364
Retención DNCP
₲ 346.437
Retención IVA
₲ 1.339.320
Retención Renta
₲ 2.678.639
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
80/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-204149
Monto Contrato
₲ 2.151.552.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.048.620.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.048.620.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5