Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000085
Monto de la Factura
₲ 9.197.650
Nro. Solicitud de Transferencia
143696
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.709.069
Retención DNCP
₲ 33.228
Retención IVA
₲ 190.131
Retención Renta
₲ 256.916
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198700
Monto Contrato
₲ 325.432.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.000.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.000.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1