Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003014
Monto de la Factura
₲ 10.583.900
Nro. Solicitud de Transferencia
59143
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.126
Retención DNCP
₲ 37.701
Retención IVA
₲ 260.145
Retención Renta
₲ 291.502
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197924
Monto Contrato
₲ 61.171.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.516.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.516.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referéndum- Año 2021).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2