Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002985
Monto de la Factura
₲ 13.004.800
Nro. Solicitud de Transferencia
33915
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.263.517
Retención DNCP
₲ 46.244
Retención IVA
₲ 325.910
Retención Renta
₲ 357.553
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197924
Monto Contrato
₲ 61.171.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.516.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.516.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referéndum- Año 2021).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2