Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009583
Monto de la Factura
₲ 142.594.610
Nro. Solicitud de Transferencia
127884
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.202.696
Retención DNCP
₲ 502.970
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.888.944
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-200731
Monto Contrato
₲ 1.255.868.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.147.482.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.147.482.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5