Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009368
Monto de la Factura
₲ 131.456.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93605
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.407.155
Retención DNCP
₲ 463.681
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.585.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-200731
Monto Contrato
₲ 1.255.868.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.147.482.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.147.482.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5