Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010157
Monto de la Factura
₲ 120.332.800
Nro. Solicitud de Transferencia
192629
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.626.549
Retención DNCP
₲ 424.447
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.281.804
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-200731
Monto Contrato
₲ 1.255.868.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.147.482.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.147.482.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5