Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008599
Monto de la Factura
₲ 228.509.370
Nro. Solicitud de Transferencia
145776
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.660.614
Retención DNCP
₲ 844.397
Retención IVA
₲ 3.264.420
Retención Renta
₲ 6.528.839
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
91/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-204150
Monto Contrato
₲ 2.373.594.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.260.372.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.260.372.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5