Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000507
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4722
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2023
Fecha de la Transferencia
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.522.726
Retención DNCP
₲ 1.763.636
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 13.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-209238
Monto Contrato
₲ 6.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.424.424.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.424.424.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402580
Nombre de la Licitación
Contratación de seguro de vida colectivo para el personal militar de las FFAANN
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6